部门（单位）名称：湖南汽车工程职业学院

单位负责人：邓志革

年末职工人数： 452人（人员编制：710   人）

年末资产总额：38311.78 万元；负债总额：11407.91  万元

年度预算收支情况
（万元）

年初预算资金：7978.36万元

年度收入总额：12655.9万元

年度支出总额：12655.9万元

其中：     公共财政拨款：6996.59

其中： 基本支出：12645.9

            政府性基金拨款：

       项目支出：10

纳入专户管理的非税收入拨款：5359.31

            其他资金：300

部门职能职责概述

    为株洲以及湖南地方经济发展培养高素质技术技能人才，为本地企业尤其是汽车企业提供员工培训和技术服务，为我市经济建设发展提供人才保障。

整体绩效目标

目标1：扩大办学规模——在校生规模力争由2014年7473增长到7969人。
目标2：改善办学条件——固定资产力争由2014年的2.68亿元，增加到2.9亿元

目标3：提升教育质量——2014年毕业生初次就业率、对口就业率分别为90.29%、71.91%，用人单位满意率为95.49%，2015年毕业生初次就业率、对口就业率分别达到91.32%、73.83%，用人单位满意率达95.98%，到力争获得“就业‘一把手’先进单位”；力争湖南省职业院校技能竞赛和全省专业技能抽考获得好的成绩。

目标4：增强办学吸引力——进一步与宝马、保时捷、上海大众等品牌汽车企业深度合作，力争新增1-2个校企合作项目；力争招生投档率达到98%，新生报到率提高不低于1个百分点。

目标5：办学声誉日益扩大——进一步加强内涵建设，凝练办学特色，力争获省、部、国家级荣誉（或项目）不少于2项；力争媒体正面报道不少于5次；着力发挥卓越校的示范效应。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：完成2015年度各项教育、教学任务

指标2：

效益指标

指标1：在资金安排上，优先安排人员经费、教学教改、实习实训、专业建设、校企合作、招生就业和技能比赛等经费。

    指标2：积极投入学院卓越校创建和示范性特色专业验收等重点工作，确保重点建设项目资金及时足额到位。

指标3：科学安排预算，细化二级管理，提高预算执行力。

指标4：关爱学生，奖、助、勤、贷、补并举，完善在校学生资助体系。2015年学生奖助贷补支出574万元。

单位自评情况分析及结论

1、支出情况分析：

（1）支出项目设置科学，经费安排合理。为了确保经费投入合理、运行正常和产出高效，有效促进全省职业教育基础能力提升，我校根据市委、市政府有关文件精神，开展了办学能力建设，不断强化汽车特色，带动学校发展水平整体提升。

（2）支出监管到位，经费使用规范。为了确保资金的合理使用和高效运行，依据财政部、省、市级有关政策规定、财务会计制度等，制定了相关保障制度和措施。一是健全了经费管理制度，出台了《财务收支管理制度》、《财务预算管理办法》等一系列管理办法，扎实推进管理办法的规范性和高效执行；二是强化了经费使用与管理监督职责，纪检监察部门、财务审计部门强化了专项经费使用的过程管理，凡属政府采购的支出项目，均要求严格按照有关规定，经过招投标、集中采购等规范程序进行采购；三是严格实施经费监督管理，由纪检部门干部、教代会代表、骨干教师组成监督小组，定期或不定期对经费使用情况进行监督检查，从而确保经费按预算使用，有效防止了经费拆、挪、贪的现象发生。

    （3）管理措施有力，整体绩效目标达成。全年完成收入1.26亿元，支出1.26亿元，做好了整合资源、调整布局、深化改革、提高办学水平、彰显办学特色，我校办学规模、办学条件得到了明显改善；就业率、对口就业率、用人单位满意率得到提高，以及各类评比竞赛都获得很好的成绩，办学吸引力和办学声誉得到了提升。

2、绩效目标完成情况分析：

（1）办学规模稳中有增。在校生由2014年7473人增长到7969人。

（2）办学条件有效改善。学校固定资产由2014年的2..68亿元，增加到2.9亿元。

（3）教育质量明显提升。2015届毕业生初次就业率、对口就业率分别达91.32%、73.83%，用人单位满意率达95.98%，较2014届分别增长1.03、1.92和0.49个百分点，并获得“就业‘一把手’先进单位”；在全省职业院校技能竞赛中获团体一等奖，总分排名第二，在全省专业技能抽考获合格率90.91，获得全省第二名、在全省毕业设计抽考中获得90分，名列全省第三的好成绩。

（4）办学吸引力显著增强。在做好了宝马、保时捷、通用、大众、福特、北汽、安卓等企业深度合作基础上，新增了特斯拉和沃尔沃两个世界知名汽车品牌的深度合作；招生投档率达到99%，与2014年相比提高了2个百分点；新生报到率提高了1个百分点，超目标完成招生任务。

（5）办学声誉稳步扩大。2015年获湖南省最具魅力校园、湖南省高校心理健康教育先进单位、湖南省教育新闻宣传先进单位、湖南省教育科学研究工作者协会先进会员单位、湖南省普通高等学校辅导员工作研究与实践先进单位荣誉，新能源汽车技术专业教学资源库获国家教学资源库入库，汽车营销与服务专业国家教学资源库建设推进有力，2015年再次立项3个湖南省大学生思想道德素质提升工程项目，汽车电子技术专业和汽车检测与维修技术专业活动高等职业学校专业骨干教师国家级培训企业顶岗培训项目基地，新能源汽车与车联网应用技术专业获高等职业学校专业骨干教师省级培训企业顶岗培训项目基地，2015年总计有37个省级以上项目立项；媒体正面报道10次、兄弟院校交流23次，有效发挥了卓越校的示范效应。

3、自我评价结论：

    从总体上看，2015年度整体支出绩效充分发挥了作用，整合区域内资源，深入融入区域产业体系，构建特色专业体系，进一步提高学校办学水平和服务经济社会能力，总体绩效评价为优秀。

存在的

问题

    （1）经费总额度与实际需求有较大差距，有些工作进展缓慢，对于改善我校办学现状有很大影响。

    （2）从运行的实际情况看，资金到位总体情况较好，但是有少数情况，由于多种原因到位不及时，影响了有关项目建设进度和成效。

改进措施与建议

（1）建议建立资金逐年增长的长效投入机制。以满足职业教育体系建设需要。同时，职业教育基础能力建设是大工程，很多项目建设周期长、见效慢，要建立持续投入的长效机制。

（2）进一步优化绩效评价指标。建议注重资金分配评价，更注重产出效益评价；对于有些情况，建议增大“单一来源”采购的支持。

财政部门审核意见

（盖章）                                     
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