部门（单位）名称：湖南汽车工程职业学院

单位负责人：邓志革

年末职工人数：622人

（人员编制：710 人）

年末资产总额：42453.03万元；

负债总额：10472.82万元

年度预算收支情况

1、年初预算资金9699.16万元。

2、单位年度总收入13791.64万元，其中：财政拨款8324.72万元，事业收入5165.1万元，其他收入301.82万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3、单位年度总支出13791.64万元，其中：项目支出554.04万元，基本支出13237.6万元，其中：人员支出8145.17万元，公用经费支出5092.43万元，比上年减少26.76%，三公经费59.82万元，比上年减少18.05%，公车购置和维护费31.2万元，公务接待费28.62万元，出国经费0万元。

4、单位基建维修支出94.63万元。其中：学生宿舍防水11.58万元；汽车智能与车联网实训基地建设9.5万元；北汽电动车充电站场地建设工程6.94万元；第一栋教工宿舍拆除工程8万元；第三教学楼焊接实训车间场地改造工程7.3万元；围墙维修工程8.45万元；教工餐厅维修工程9.34万元；校园零星维修工程33.52万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

一、年度支出情况

1、预算支出规模

2016年收入规模137 91.64万元，较2015年增长1136万元，其中：财政拨款8324.72万元，占收入总额的60.37%；事业收入5165.10万元，占收入总额的37.45%；其他收入301.82万元，占收入总额的2.18%。

2、基本支出使用管理情况

学院本年度基本支出的范围和主要用途包括人员经费和公用经费，具体分布：人员经费8145.17万元，超出年初预算919.31万元，增长比率为12.72%，主要原因为在职和退休人员的基本工资调增等；公用经费5092.43万元，超出年初预算2803.16万元，增长比率为122.45%，主要原因为各类专项的支出及设备的购置。

3、“三公”经费使用管理情况

学院本年度“三公”经费共列支59.82万元，节约12.18万元，其中公务用车运行维护费为31.2万元，节约8.8万元，比率为22%；公务接待费为28.62万元，节约3.38万元，比率为10.56%；因公出国（境）费用本年度没有列支。

二、取得的成绩

1、科学编制收支预算，提高预算执行力，降低运行成本。

2016年下达的预算一保人员经费和运行经费，二保重点项目的资金需求，严控“三公”经费和会议费、培训费、办公设备购置费等一般性支出预算规模，其中：“三公”经费预算按照“两个不超过”的要求进行编制，预算执行严格有效，切实降低行政运行成本，2016年“三公”经费共列支59.82万元，较上一年度减少13.18万元。

2、积极筹措资金，为学院各项工作提供财力保障。学院财务状况进入良性循环，教职工收入较上年度有较大增长。

全年实现收入13791.64万元。其中：1、2016年学院财政拨款总计8324.72万元，其中：市财政年初下达的财政拨款预算数为4755万元（人员经费），追加各类人员经费和专项经费拨款为3570万元(基本工资调标、2015政绩考核奖、省市职成专项经费，中央生均经费奖补资金、学生奖助补及义务兵补偿专项及其他各类专项)。2、事业收入5165.10万元，为学杂费收入和各类平培训收入。3、其他收入301.82万元，为汽车服务与营销资源库建设央财资金。

3、积极消化债务，降低财务成本。

2016通过政府债券置换长沙银行的项目贷款1500万元，归还银行贷款500万元，融资租赁款全部归还，并将银行贷款利率通过置换、协商等形式降到最低，2016年银行贷款利息比2015年减少222万元。

三、存在的问题

1、经费总额度与实际需求有较大差距，有些工作进展缓慢，对于改善我院办学现状有很大影响。

2、从运行的实际情况看，资金到位总体情况较好，但是有少数情况，由于多种原因到位不及时，影响了有关项目建设进度和成效。

3、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；

预算执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。院系二级管理体制有待进一步细化和合理化。卓越校建设、资源库建设等重点项目专项资金管理和使用有待进一步细化和加强。

四、改进的措施

1、建议建立资金逐年增长的长效投入机制。以满足职业教育体系建设需要。同时，职业教育基础能力建设是大工程，很多项目建设周期长、见效慢，要建立持续投入的长效机制。

2、进一步优化绩效评价指标。建议注重资金分配评价，更注重产出效益评价；对于有些情况，建议增大“单一来源”采购的支持。

3、探索“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行模式：根据财权和事权相结合的原则，明确学院二级单位参与理财的方式、方法，调动大家参与理财的积极性，同时充分发挥学院网站的窗口作用和服务功能，大力宣传国家财经法律和学校财务制度，认真解决全校师生提出的财务需求，并组织财务人员和二级单位的报账员进行财经知识专题培训和研讨，不断提高学校整体财务管理水平和财务服务质量。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

一、办学规模稳中有增。

学院是湖南省首批8所卓越高等职业技术学院立项建设单位之一，主要培养专科层次的高等学历人才。学院开办汽车电子技术、汽车技术服务与营销、汽车检测与维修、数控技术、会计、电子商务等涉及七个专业大类的25个专业，2016年我院新增三年制大专3142人，高职新生报到率达到93.71%。其中，学院首次开展士官生招生工作，计划50人，录取报到50人，报到率100%。全日制在校学生数8244人，较2015年增长到275人。

二、办学条件有效改善。

学院2016年年末资产总额为42453.03万元，较上一年度增长了7.4%。其中固定资产为30212.64万元，较2015年的29056.76万元，增长了1155.88万元。

三、教育质量明显提高。

2016年全院毕业生共计2491人，已落实就业单位的毕业生共2322人，毕业生年度初次就业率达到93.2%，就业对口率及品质均好于往年。做好了年度全省普通高校毕业生就业创业工作“一把手工程”迎检工作，学院获评为“一把手工程”督查优秀单位。2016年全省职业院校技能竞赛中，获得高职组一等奖2个、二等奖6个、三等奖14个，并获得团体总分二等奖（第四名）。在全国职业院校技能大赛中，取得2金1铜的佳绩。商务英语、汽车服务与营销两个专业参加全省高职院校专业技能抽查，合格率均为100%。在全省高职院校学生毕业设计抽查中，我院毕业设计成果合格率94%，毕业设计工作得分89，综合排名进入全省前20%。

四、师资水平稳步提升。

2016年学院积极开展对外交流与合作，组织开展各类培训521人次。其中，组织赴天津职业技术师范大学脱产进修9人次，组织了专业带头人和骨干教师2批共20人赴无锡职业技术学院培训，组织了管理骨干等人员2批共33人赴台湾培训，提升了教师思想理念，开阔了专业视野。推荐国内访问学者2人、株洲市学术技术带头人1人，1人被聘为中国职教学会教学工作委员会职业教育工科教学研究会主任，1人获第五届全国黄炎培职业教育“杰出教师奖”，3名教师入选“湖南省普通高校青年骨干教师培养对象”。在2016年全省职业院校信息化教学大赛上，获得高职组一等奖2个、二等奖1个、三等奖5个，同时荣获高职组团体总分二等奖（团体总分第三名）；在全国职业院校信息化教学大赛中，我校成为全省唯一获得一等奖的高职院校。此外，还有4名教师获得全省职业教育名师空间课堂立项，1名教师获得全省教育信息化试点项目立项。

2016年完成市级以上课题立项52项，其中省级课题28项，市级课题24项，课题立项完成率达173%。全院教师公开发表论文295篇，目标完成率达109%；成功申报专利30项，目标完成率达200%；学院共有11项成果获株洲市第十二届哲学社会科学成果奖，获奖数名列全市前茅；在省级论文评选中共获一等奖5项、二等奖8项。学院成为全省首批6所“湖南省教育科学研究基地成果丛书”参编单位之一，学院特色办学成果有了新的展示平台。

五、办学吸引力显著增强。在做好了宝马、保时捷、通用、大众、福特、北汽、安卓等企业深度合作基础上，新增了特斯拉和沃尔沃两个世界知名汽车品牌的深度合作。根据卓越校建设要求，完成了新能源与智能汽车专业群建设，启动了新能源汽车技术专业教学资源库建设，成功入围国家教学资源备选库。汽营省级示范性特色专业、汽营省级重点生产性实训基地、省级示范性职教集团三个重点项目顺利通过验收。学校成功立项为“湖南省企业人才培训示范基地”和“湖南省职业院校专业（群）带头人教学能力培训基地”。 2016年学院组织了建院以来规模最大的一次公开招聘，签约2017届硕士研究生13人、博士1人。

从总体上看，2016年度整体支出绩效充分发挥了作用，整合区域内资源，深入融入区域产业体系，构建特色专业体系，进一步提高学校办学水平和服务经济社会能力，总体绩效评价为优秀。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）